TRIBE kom. spol.
Informácie
- Názov: TRIBE kom. spol.
- IČO: 31688101
- Adresa: , 09431 Medzianky
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76/26 | Tovar podľa požiadavky - stavebný material | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 141,40 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 76/26/a | Tovar podľa požiadavky-stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 8,98 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 76/26/b | Tovar podľa požiadavky - stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 29,40 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 19/26 | Tovar podľa požiadavky -stavebný meteriál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 445,00 € | 12.01.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 19/26/a | Tovar podľa požiadavky - stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 1 457,26 € | 12.01.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 19/26/b | Tovar podľa požiadavky- stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 26,86 € | 12.01.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/26/0071 | stavebný materiál na údržbu/omietky,lepidlá,... | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 2 108,90 € | 12.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| 126/26 | Stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 385,85 € | 13.02.2026 | 04.03.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/26/0109 | stavebný materiál na údržbu/omietky,lepidlá,... | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 385,85 € | 04.03.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| 179/26/a | Stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 11,94 € | 04.03.2026 | 09.04.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 179/26 | Stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 378,34 € | 04.03.2026 | 10.04.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 179/26/b | Stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 57,75 € | 04.03.2026 | 13.04.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/26/0196 | stav.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 69,69 € | 09.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0197 | stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 378,34 € | 09.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| 292/26 | Stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 137,86 € | 10.04.2026 | 27.04.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/26/0237 | stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 137,86 € | 27.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| 34/25/b | stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 539,20 € | 16.01.2025 | 11.02.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 34/25 | stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 497,22 € | 16.01.2025 | 11.02.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 34/25/a | stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 403,12 € | 16.01.2025 | 11.02.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/25/0071 | stav.materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 497,22 € | 10.02.2025 | 15.02.2025 | Faktúra |