Faktúra č. DFB/23/0558

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: TRIBE kom. spol.
IČO: 31688101
Adresa: , 09431 Medzianky

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0558
Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
Dátum doručenia: 30.08.2023
Celková hodnota: 373,24 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 683/3, 683/23/a
Dátum zverejnenia: 31.08.2023
Poznámka: