Faktúra č. DFB/23/0241

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0241
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 20.04.2023
  • Celková hodnota: 151,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 306/23
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
306/23 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 151,81 € 12.04.2023 20.04.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť