Faktúra č. DFB/24/0085

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0085
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 15.02.2024
  • Celková hodnota: 216,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 39/24
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
39/24 stav.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 216,84 € 19.01.2024 16.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť