Faktúra č. DFB/23/0292

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0292
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu / tmel
  • Dátum doručenia: 15.05.2023
  • Celková hodnota: 12,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 343/23
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
343/23 tmel Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 12,56 € 24.04.2023 16.05.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť