| DFB/26/0120 |
publikácia čo ma vedieť mzdová účtovníčka 1-4/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
06.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
Slovnaft PHM GOLD karty 2/2026, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
29,02 € |
04.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
stavebný materiál na údržbu/omietky,lepidlá,... |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
385,85 € |
04.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
kazetový strop |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
STAVEBNINY JUB, s. r. o. |
53468503 |
|
1 112,24 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
505,07 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
620,58 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
mäsové výrobky a mraz. polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
821,68 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
180,76 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
výmenu motorového oleja a filtra na vozidle Opel Vivaro VT-479BI |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Demi Autocentrum s. r. o. |
54717787 |
|
587,20 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
PVC podlahova krytina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
709,85 € |
23.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
596,93 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
vrchný kryt pre Savero - drvič liekov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mixxer Medical s.r.o. |
36380725 |
|
53,20 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
269,56 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
862,19 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 002,65 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
sáčky do vysávača |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
22,46 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
SPP elektrina 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 725,83 € |
17.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
663,47 € |
17.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
791,24 € |
17.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
684,62 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
mäso, mraz. zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
108,15 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
241,60 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
ovocie,zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 293,87 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 080,38 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
plyn 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
7 185,08 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
stavebný materiál na údržbu/omietky,lepidlá,... |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
2 108,90 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
zber a vývoz odpadu 1/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
771,54 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
odsávačka,nadstavec na WC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
433,56 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
615,28 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
rôz.potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 929,22 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
