| DFB/26/0434 |
štvrťročník 1000 riešení r. 2027 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
108,00 € |
24.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0435 |
aktualizácie 2027 I,II,III - úplne znenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
126,00 € |
24.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0429 |
tepovanie služ. áut |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KEPA s. r. o. |
55480632 |
|
334,56 € |
22.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0428 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
513,79 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0427 |
odborné stanovisko k PD s.č. 299 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
32,20 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0425 |
mäso a mäsové výrobky, mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
267,30 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0426 |
mäso a mäsové výrobky, mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
446,87 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0423 |
zber a odvoz nádob 6/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
824,58 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0424 |
odvoz plastov 6/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
59,04 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0421 |
toner - náhrada |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
11,66 € |
16.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0420 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
425,82 € |
16.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0422 |
piesok fr.0/1 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
81,34 € |
16.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0419 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
183,06 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0413 |
SPP elektrina 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 616,16 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0416 |
servis kanalizačných systémov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bioenzym service s. r. o. |
56767803 |
|
553,50 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0414 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 200,51 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0415 |
plyn 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 315,83 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0418 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
362,84 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0417 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
631,52 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0412 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
473,37 € |
13.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0411 |
mäso, mraz. zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
477,32 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0407 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
745,76 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0408 |
mlieko, mliečné výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 388,93 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0409 |
rôz.potrav.výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 790,19 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0405 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
130,06 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0406 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
238,84 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0410 |
vlajka, zástava EU a SR roz.100x150 cm |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
86,35 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0404 |
Krovinorez Stihl FS 120 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
408,99 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0399 |
T-com, VBA prístup, pevná linka 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0400 |
T-com mobil 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
44,86 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
