Faktúra č. DFB/26/0507
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ondřej Fober - FOBER
- IČO: 34331956
- Adresa: Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0507
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 03.09.2026
- Celková hodnota: 450,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 635/26,635/26/a/b/c/d
- Dátum zverejnenia: 09.09.2026
- Poznámka: