Faktúra č. DFB/26/0497
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: MP KANAL, s.r.o.
- IČO: 46306056
- Adresa: Lipová 729/1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0497
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie a preplach kanalizačného potrubia
- Dátum doručenia: 27.08.2026
- Celková hodnota: 605,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 648/26
- Dátum zverejnenia: 31.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648/26 | Služba podľa požiadavky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | MP KANAL, s.r.o. | 46306056 | 605,78 € | 11.08.2026 | 27.08.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |