Faktúra č. DFB/26/0524
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Interier Invest s.r.o.
- IČO: 36190381
- Adresa: Kukučinova 23, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0524
- Popis fakturovaného plnenia: lepidlo
- Dátum doručenia: 08.09.2026
- Celková hodnota: 71,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 711/26/a
- Dátum zverejnenia: 11.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711/26/a | Tovar podľa požiadavky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Interier Invest s.r.o. | 36190381 | 71,90 € | 01.09.2026 | 08.09.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |