Faktúra č. DFB/26/0526

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
IČO: 35341033
Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/26/0526
Popis fakturovaného plnenia: elektroinštal. materiál
Dátum doručenia: 09.09.2026
Celková hodnota: 360,12 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 665/26,665/26/a
Dátum zverejnenia: 11.09.2026
Poznámka: