Faktúra č. DFB/26/0509
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: N.S.E. s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0509
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina a hal.vyr.
- Dátum doručenia: 03.09.2026
- Celková hodnota: 1 616,61 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 28/25,d1,2/25
- Identifikácia objednávky: 668,679,680,686,693/26..
- Dátum zverejnenia: 09.09.2026
- Poznámka: