| DFB/22/0329 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
416,91 € |
02.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0736 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
414,67 € |
16.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
413,99 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0663 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
412,00 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
410,47 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0634 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
410,27 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
407,40 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
bravčové, hovädzie a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
403,83 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0519 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
402,41 € |
19.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0845 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
402,16 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
399,10 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0675 |
bravčové, kuracie a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
398,18 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0607 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
397,28 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0463 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
395,10 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
394,72 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0837 |
oprava žalúzií na izbách klientov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
394,32 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
392,78 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0227 |
hovädzie, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
390,78 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0532 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
390,05 € |
30.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0018 |
iSPIN služba č.1_serv.práce 1q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
SPIN služba č.1_serv.práce 2q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0411 |
serv.práce IS SPIN 3q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0625 |
servisné práce 01.10.2022-31.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0501 |
pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
387,06 € |
12.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0883 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
383,51 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0710 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
378,71 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
376,02 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
pekárenské výrobky, chlieb |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
375,48 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0646 |
motorový vysávač a fúkač lístia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
375,06 € |
12.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
mäso i mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
374,97 € |
19.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
