Faktúra č. DFB/22/0082

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0082
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 11.02.2022
  • Celková hodnota: 407,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 28/21
  • Identifikácia objednávky: 97/22
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
28/21 Dodávka kancelárskych potrieb a tonerov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KRÍDLA, s.r.o 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 28.10.2021 25.11.2021 31.12.2022 24.11.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
97/22 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 407,40 € 09.02.2022 11.02.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť