Zmluva č. 28/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia: riaditeľ CSS AMETYST
Informácie o zmluve
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo zmluvy: 28/21
- Názov zmluvy: Dodávka kancelárskych potrieb a tonerov
- Dátum uzavretia: 28.10.2021
- Dátum účinnosti: 25.11.2021
- Dátum platnosti do: 31.12.2022
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 24.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0015 | trvanl.potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 99,04 € | 15.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0082 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 407,40 € | 11.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 97/22 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 407,40 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0359 | kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 446,27 € | 14.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0530 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 291,55 € | 25.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0529 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 480,20 € | 25.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0699 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 1 033,49 € | 03.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0698 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 137,44 € | 03.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 421/22 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 445,99 € | 30.05.2022 | 15.06.2022 | Objednávka | |||||
| 655/22 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 480,20 € | 17.08.2022 | 26.08.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 656/22 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 291,55 € | 17.08.2022 | 26.08.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 860/22 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 1 033,22 € | 26.10.2022 | 12.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 859/22 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 137,44 € | 26.10.2022 | 12.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |