Faktúra č. DFB/22/0766

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0766
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 25.11.2022
  • Celková hodnota: 204,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 28/21
  • Identifikácia objednávky: 940/22
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
28/21 Dodávka kancelárskych potrieb a tonerov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KRÍDLA, s.r.o 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 28.10.2021 25.11.2021 31.12.2022 24.11.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
940/22 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 204,64 € 21.11.2022 30.11.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť