Faktúra č. DFB/22/0063

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0063
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzne potraviny
  • Dátum doručenia: 08.02.2022
  • Celková hodnota: 394,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 37/21
  • Identifikácia objednávky: 86/22
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
37/21 Potraviny - rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 0,00 € 08.11.2021 09.11.2021 31.12.2022 09.11.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
86/22 rôz.potrav. výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 394,72 € 04.02.2022 08.02.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť