Faktúra č. DFB/22/0519

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0519
  • Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky
  • Dátum doručenia: 19.08.2022
  • Celková hodnota: 402,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 33/21, d21/22
  • Identifikácia objednávky: 660/22
  • Dátum zverejnenia: 25.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
660/22 mlieko, mliečné výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 402,41 € 17.08.2022 24.08.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť