Faktúra č. DFB/22/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky
  • Dátum doručenia: 10.03.2022
  • Celková hodnota: 413,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 33/21
  • Identifikácia objednávky: 180/22
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
33/21 Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 Iné 0,00 € 28.10.2021 25.11.2021 31.12.2022 24.11.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
180/22 mlieko, mliečné výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 413,99 € 07.03.2022 10.03.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť