| DFB/22/0094 |
mrazené polotovary a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
194,16 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
stav.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
194,68 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0518 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
194,88 € |
19.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0339 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
195,16 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0420 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
195,61 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0385 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
197,61 € |
24.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0361 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
198,11 € |
15.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0668 |
prehliadka tlakových nádob |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
199,20 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
199,30 € |
22.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0752 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
199,43 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0840 |
haluškár |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
200,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
200,15 € |
18.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0631 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
201,51 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0867 |
kartotéková skriňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
202,80 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0383 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
203,36 € |
24.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0730 |
materiál na opravy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
203,40 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0465 |
ročný prístup Verejná správa SR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
28.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0766 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
204,64 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0416 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
204,89 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0692 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
204,92 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0643 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
205,20 € |
10.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0459 |
rybacie filety |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
207,00 € |
27.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0371 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
207,48 € |
20.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
hav.oprava varného kotla |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
207,60 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0447 |
mrazené a chladené potr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
207,84 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0367 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
209,94 € |
17.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0544 |
spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
210,00 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0531 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
210,60 € |
25.08.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0534 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
210,99 € |
30.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0640 |
Slovnaft / gold karty na PHM 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
211,43 € |
07.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
