Faktúra č. DFB/22/0840
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
- IČO: 44602731
- Adresa: Čemernianska 50, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0840
- Popis fakturovaného plnenia: haluškár
- Dátum doručenia: 16.12.2022
- Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 828/22
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka: