| DFB/22/0465 |
ročný prístup Verejná správa SR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
28.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0590 |
revízia elektrickej inštalácie v miestnostiach rehabilitácia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
307,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0408 |
revízia elektr.inštalácie AB, spol.sála |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
853,00 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0548 |
revízia el. inštalácie v objekte bytový dom č. p. 299 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
369,00 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0549 |
revízia el. inštalácie práčovňa, sušiareň, žehliareň, príjem prádla, šatňa, sklady |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
697,00 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0588 |
revízia bleskozvodu na objekte hlavná budova |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
437,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0589 |
revízia bleskozvodu na objekte bytový dom č.p. 299 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
76,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0587 |
revízia bleskozvodu na objekte AB budova spoločenská miestnosť |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
309,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0765 |
revízia a funkčná skúška poplachovej signalizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - ELAKPRO |
33271747 |
|
246,77 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0003 |
rek.pobyt zamestnancov / Červ.Kláštor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
5 769,50 € |
07.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0770 |
realizácia VO na potraviny 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Iveta Beslerová |
47913479 |
|
3 500,00 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0398 |
publikácia PaM 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
92,00 € |
01.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0737 |
protišmyková rohožka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
254,52 € |
16.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0652 |
príves a príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIKOL spol. s r.o. |
31670873 |
|
884,00 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0004 |
preprava zamestnancov Č.Kláštor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
560,00 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0668 |
prehliadka tlakových nádob |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
199,20 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0853 |
prehliadka a servis výťahu okt. nov. dec. 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0400 |
právo užívania IS Cygnus SK 3q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 291,86 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0781 |
pracovné odevy pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
4 467,48 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0780 |
pracovné odevy pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
709,44 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0860 |
pracka na ochranný pás |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
1,32 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 641,24 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0322 |
prac.odev prijímateľom na aktiv.prácach |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
152,57 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0302 |
poťah na žehlič |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
174,00 € |
20.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0833 |
posypová soľ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
18,60 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
pohrebné služby / nebohý prijímateľ TIMKO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ivan Pauko-POHREBNÍCTVO |
10805745 |
|
584,60 € |
19.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0779 |
pohrebné služby / neb.prijímateľ p.Polomčák |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ivan Pauko-POHREBNÍCTVO |
10805745 |
|
644,00 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0425 |
podlahová krytina do izby klienta |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
152,10 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
podlah.krytina a prísl. do izby klienta |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
336,37 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
podbradníky pre dospelých |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MUDr. Branislav Maček, Samostatná Staroba |
45990981 |
|
695,00 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
