Faktúra č. DFB/22/0549
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO, Jozef Tkáč
- IČO: 10677691
- Adresa: Lackovce 126, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0549
- Popis fakturovaného plnenia: revízia el. inštalácie práčovňa, sušiareň, žehliareň, príjem prádla, šatňa, sklady
- Dátum doručenia: 06.09.2022
- Celková hodnota: 697,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 697/22
- Dátum zverejnenia: 14.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697/22 | revízia elektroinštalácie - práčovňa hlavnej budovy CSS AMETYST | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ELEKTRO, Jozef Tkáč | 10677691 | 692,00 € | 30.08.2022 | 07.09.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |