DFB/22/0876 |
nerezové vozíky BESSTER na stravu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CONSULT & REAL s. r. o. |
46584005 |
|
1 300,80 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0875 |
zdravotnícky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
355,75 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0874 |
komody / izby ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
2 820,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0873 |
vešiakové steny do ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 140,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0872 |
sedacia súprava/vestibul |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
1 479,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0871 |
materiál na ošetrovanie a rehabilitáciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
672,41 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0870 |
kuchynské náradie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
2 499,68 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0869 |
nerezové chladničky 2 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro-Galaxi s.r.o. |
44103930 |
|
2 580,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0868 |
zdravotnícky materiál (obväzy, rahabilitačné pomôcky) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
455,76 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0867 |
kartotéková skriňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
202,80 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0866 |
oprava klimatizácie služ.mot.vozidla OPEL VIVARO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RBPP TRADING, spol. s r.o. |
36458201 |
|
1 450,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0865 |
miešačka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
359,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0864 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
3 002,93 € |
23.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0863 |
plachtová nadstavba na prívesný vozí |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIKOL spol. s r.o. |
31670873 |
|
323,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0862 |
tlačiareň TALLY vrátane softwaru a pások do tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 107,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0861 |
pekárske, cukrárske a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
362,78 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0860 |
pracka na ochranný pás |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
1,32 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0859 |
bravčové, kuracie a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
422,64 € |
21.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0858 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
135,12 € |
21.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0857 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
639,12 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0856 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 607,45 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0855 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
193,50 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0854 |
rôzne potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 597,06 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0853 |
prehliadka a servis výťahu okt. nov. dec. 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0852 |
bravč. a hov. mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
266,85 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0851 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 748,71 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0850 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
261,44 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0849 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
519,24 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0848 |
hrušky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
46,73 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0847 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
163,01 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |