| DFB/24/0186 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
915,51 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
401,17 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0230 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
611,12 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0252 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
626,36 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0971 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
152,60 € |
04.01.2024 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
Slovnaft GOLD karty 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
179,56 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
95,33 € |
04.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0286 |
Slovnaft GOLD karty 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
166,62 € |
06.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
materiál na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
730,00 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
havarijná oprava práčky PRIMUS FS22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
4 158,49 € |
30.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
havarijná oprava práčky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
1 077,43 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
541,02 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
216,84 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
695,28 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0268 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
2 333,96 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
pracovný odev |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
583,33 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0199 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
69,30 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0223 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
53,13 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
tonery, oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
221,52 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
Tlačiareň Brother |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
127,20 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
brúsenie nožov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Daniel |
33610479 |
|
120,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
sedačka PVC - na prenosné WC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
34,20 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
materiál pre prácu údržby 1/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
231,36 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
209,20 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
317,24 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
75,90 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0972 |
likvidácia odpadu podľa protokolu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
216,00 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
likvidácia odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
180,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
3 114,89 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
388,20 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
