Faktúra č. DFB/24/0178

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0178
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 02.04.2024
  • Celková hodnota: 317,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 190/24
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
190/24 vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 317,24 € 27.03.2024 03.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť