Faktúra č. DFB/24/0230

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0230
  • Popis fakturovaného plnenia: chlieb a pečivo
  • Dátum doručenia: 16.04.2024
  • Celková hodnota: 611,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 34/23
  • Identifikácia objednávky: 280,274,273,259,25//24..
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
34/23 Nákup potravín pre CSS AMETYST na rok 2024 - časť 7 Rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 60 158,44 € 04.12.2023 05.12.2023 31.12.2024 04.12.2023 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
Tlačiť