| DFB/22/0466 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
125,82 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0201 |
manuál VO v kocke - aktualizácie 3/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
125,82 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0526 |
písací stôl s kontajnerom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
219,00 € |
24.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0872 |
sedacia súprava/vestibul |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
1 479,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0823 |
LED žiarovky, rýchlovarné kanvice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
365,56 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
podbradníky pre dospelých |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MUDr. Branislav Maček, Samostatná Staroba |
45990981 |
|
695,00 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
pásy pre klientov na zaistenie polohy v sede |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
157,20 € |
05.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0604 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
720,00 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0683 |
materiál pre ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
675,12 € |
28.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0735 |
materiál na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
226,20 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0860 |
pracka na ochranný pás |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
1,32 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0001 |
stav.dozor IA Montované sklady na odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
157,00 € |
22.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0003 |
stav.dozor IA Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
480,00 € |
10.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0006 |
stav.dozor IA Rekonštrukcia objektu 1.kontaktu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 032,00 € |
07.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0273 |
Výkon supervízie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Mária Kovaľová |
37563661 |
|
232,00 € |
09.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0693 |
supervízia skupinová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Mária Kovaľová |
37563661 |
|
252,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0839 |
nájom oceľových fliaš |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MESSER Tatragas spol.s r.o. |
00685852 |
|
130,44 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0758 |
materiál na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
1 704,79 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0442 |
zdravotnícky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
873,38 € |
19.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0875 |
zdravotnícky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
355,75 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
batéria k defibrilátoru Save One |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medihum |
35952580 |
|
256,00 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
189,70 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
135,74 € |
18.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
177,80 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0004 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
45,76 € |
11.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
324,65 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
72,58 € |
26.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
142,62 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
162,95 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0071 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
68,08 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
