Faktúra č. DFB/22/0823
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: N-Terr s.r.o.
- IČO: 46808876
- Adresa: Kukučínova 2040, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0823
- Popis fakturovaného plnenia: LED žiarovky, rýchlovarné kanvice
- Dátum doručenia: 13.12.2022
- Celková hodnota: 365,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 995/22
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995/22 | LED žiarovky, rýchlovarné kanvice | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 365,66 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |