Faktúra č. DFB/22/0604

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: MSM Slovaka s.r.o.
IČO: 31440479
Adresa: Kopčanská 35, 908 51 Holíč

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/22/0604
Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
Dátum doručenia: 27.09.2022
Celková hodnota: 720,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 739/22
Dátum zverejnenia: 11.10.2022
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
739/22		Centrum sociálnych služieb AMETYST	00696374	MSM Slovaka s.r.o.	31440479		720,00 €	16.09.2022			01.10.2022	PhDr. Jozef Sabol		Objednávka