Faktúra č. DFB/22/0030
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0030
- Popis fakturovaného plnenia: batéria k defibrilátoru Save One
- Dátum doručenia: 21.01.2022
- Celková hodnota: 256,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 36/22
- Dátum zverejnenia: 26.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/22 | batéria k defibr. | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Medihum | 35952580 | 256,00 € | 20.01.2022 | 26.01.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |