Faktúra č. DFB/22/0735

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0735
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na ambulanciu
  • Dátum doručenia: 14.11.2022
  • Celková hodnota: 226,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 869/22
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
869/22 zdravotnícke pomôcky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MSM Slovaka s.r.o. 31440479 226,20 € 27.10.2022 17.11.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť