| DFB/22/0713 |
multifunkčné zariadenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
246,60 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0816 |
aktualizácia OS Windows 10 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
54,00 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
myš k PC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
45,00 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0335 |
oprava tlačiarne a výmena tonera |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
34,20 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0444 |
oprava tlačiarne a tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
87,96 € |
20.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0580 |
notebook a príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
645,48 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0746 |
servis, údržba plynových zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
630,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0745 |
Odborná prehliadka plynových zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
714,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0747 |
mop ADLERR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
648,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0473 |
mopy na upratovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
265,20 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0509 |
Mop ADLERR FL bavlna s dierami 40 cm |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
518,40 € |
16.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
náradie na upratovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
670,02 € |
15.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0567 |
slivky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
46,80 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0753 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
72,00 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0848 |
hrušky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
46,73 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0406 |
jahody |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
91,26 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0457 |
marhule |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
103,68 € |
27.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0455 |
marhule |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
109,44 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0439 |
marhule |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
105,98 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0438 |
jahody |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
84,24 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0434 |
kancelárske kreslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
217,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0681 |
stravné lístky 15x5 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
176,00 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
896,00 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
odb.prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0538 |
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0570 |
odber a likvidácia nebezp.odpadu 8/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
240,00 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0895/21 |
odvoz neb.odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
144,00 € |
05.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0894/21 |
odvoz neb.odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
120,00 € |
05.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
180,00 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
180,00 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
