Faktúra č. DFB/22/0145
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ALDA Vranov n.T., s.r.o.
- IČO: 36463116
- Adresa: Hudcovce 67, 067 45 Hudcovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0145
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.03.2022
- Celková hodnota: 896,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 155/22
- Dátum zverejnenia: 29.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/22 | stoličky ILHAM 14 ks | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ALDA Vranov n.T., s.r.o. | 36463116 | 896,00 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |