Faktúra č. DFB/22/0455

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0455
  • Popis fakturovaného plnenia: marhule
  • Dátum doručenia: 26.07.2022
  • Celková hodnota: 109,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 569/22
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
569/22 marhule Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 105,98 € 19.07.2022 29.07.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť