Faktúra č. DFB/22/0455
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: AGROMIX V.O.S. s.r.o.
- IČO: 31719627
- Adresa: Sedliská 367, 094 09 Sedliská
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0455
- Popis fakturovaného plnenia: marhule
- Dátum doručenia: 26.07.2022
- Celková hodnota: 109,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 569/22
- Dátum zverejnenia: 02.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569/22 | marhule | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | AGROMIX V.O.S. s.r.o. | 31719627 | 105,98 € | 19.07.2022 | 29.07.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |