Faktúra č. DFB/22/0681
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ALDA - EVA, s.r.o.
- IČO: 44186592
- Adresa: Hudcovce 67, Hudcovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0681
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 15x5
- Dátum doručenia: 27.10.2022
- Celková hodnota: 176,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 808/22
- Dátum zverejnenia: 03.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808/22 | stravné lístky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ALDA - EVA, s.r.o. | 44186592 | 176,00 € | 12.10.2022 | 12.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |