Faktúra č. DFB/22/0438
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: AGROMIX V.O.S. s.r.o.
- IČO: 31719627
- Adresa: Sedliská 367, 094 09 Sedliská
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0438
- Popis fakturovaného plnenia: jahody
- Dátum doručenia: 18.07.2022
- Celková hodnota: 84,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 552/22
- Dátum zverejnenia: 02.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552/22 | marhule | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | AGROMIX V.O.S. s.r.o. | 31719627 | 105,98 € | 13.07.2022 | 29.07.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |