Faktúra č. DFB/22/0473
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ADLERR, s.r.o.
- IČO: 36710369
- Adresa: Bojná 309, 956 01 Bojná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0473
- Popis fakturovaného plnenia: mopy na upratovanie
- Dátum doručenia: 01.08.2022
- Celková hodnota: 265,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 596/22
- Dátum zverejnenia: 12.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596/22 | mop - náhrada | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 780,00 € | 27.07.2022 | 02.08.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |