| DFB/21/0361 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
943,32 € |
16.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0354 |
maska / rúško čierne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
498,00 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0357 |
kancel.potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
261,28 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0356 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 212,85 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0355 |
pracie a dezinf.prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 118,22 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0353 |
tonery do tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
37,94 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0351 |
vodné a stočné 21.5.-8.6.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 225,13 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0352 |
seminár pre mzd. účtovn. / zmeny v ZP a mzdové veličiny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva |
45743894 |
|
80,00 € |
14.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0348 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
117,43 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0350 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
123,00 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0346 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
551,48 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0345 |
mlieko a mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
397,99 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0349 |
mäso bravčové,kuracie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
245,22 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0347 |
mäso bravčové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
66,79 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0344 |
mäso bravčové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
40,34 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0011 |
výkon stav.dozora na inv.akcii Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
800,00 € |
11.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0012 |
Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Profil Invest Slovakia, s.r.o. |
36823945 |
|
42 668,87 € |
11.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0341 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
306,59 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0340 |
plyn kotolňa 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 707,96 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0343 |
dodávka a montáž žalúzií ŠZ 1.posch. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
919,20 € |
10.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0342 |
dodávka a montáž žalúzií ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
812,94 € |
10.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0337 |
kanc.potreby - tonery,výmena switcha a oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
180,20 € |
09.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0339 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
16,28 € |
09.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0338 |
šatníková skriňa /11ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MOBELIX |
35903414 |
|
1 045,00 € |
09.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0332 |
gold karty PHM - 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
168,96 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0331 |
stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, dlažba |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
146,93 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0330 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
75,07 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0336 |
st com VBA prístup (iSPIN) 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0335 |
st com mobil 0917744296 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0334 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
97,94 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
