Faktúra č. DFB/21/0353

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0353
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 15.06.2021
  • Celková hodnota: 37,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 53/21
  • Identifikácia objednávky: 413/21/a
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
413/21/a toner Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 37,94 € 07.06.2021 16.06.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť