Objednávka č. 413/21/a
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 413/21/a
- Popis objednaného plnenia: toner
- Dátum vyhotovenia: 07.06.2021
- Celková hodnota: 37,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 53/21
- Dátum zverejnenia: 16.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0353 | tonery do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 37,94 € | 15.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra |