Faktúra č. DFB/21/0331

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0331
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, dlažba
  • Dátum doručenia: 08.06.2021
  • Celková hodnota: 146,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 395/21
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
395/21 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 102,98 € 01.06.2021 03.06.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť