Faktúra č. DFB/21/0357
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0357
- Popis fakturovaného plnenia: kancel.potreby
- Dátum doručenia: 15.06.2021
- Celková hodnota: 261,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 53/21
- Identifikácia objednávky: 413/21/c
- Dátum zverejnenia: 23.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413/21/c | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 260,78 € | 07.06.2021 | 17.06.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |