Faktúra č. DFB/21/0330

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0330
  • Popis fakturovaného plnenia: mäsové výrobky
  • Dátum doručenia: 08.06.2021
  • Celková hodnota: 75,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 44/20
  • Identifikácia objednávky: 409/21
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
44/20 Potraviny - mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 Iné 0,00 € 30.11.2020 04.12.2020 03.12.2020 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
409/21 toner Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 180,20 € 31.05.2021 11.06.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
409/21 saláma Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 75,07 € 07.06.2021 15.06.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť