Faktúra č. DFB/21/0356

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0356
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 15.06.2021
  • Celková hodnota: 1 212,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 34/20
  • Identifikácia objednávky: 413/21/b
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
34/20 Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 30.10.2020 03.11.2020 31.12.2021 02.11.2020 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
413/21/b čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 1 212,22 € 07.06.2021 17.06.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť