Faktúra č. DFB/21/0343

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0343
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž žalúzií ŠZ 1.posch.
  • Dátum doručenia: 10.06.2021
  • Celková hodnota: 919,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 360/21/a
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
360/21/a žalúzie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ján Džurdženík OKNO VRANOV 43089500 919,20 € 25.05.2021 19.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť