Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičová 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0901 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0902 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0001 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 128,05 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0002 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0049 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,50 € | 07.02.2025 | 19.02.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0050 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,27 € | 07.02.2025 | 19.02.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0051 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,25 € | 07.02.2025 | 19.02.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0052 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,30 € | 07.02.2025 | 19.02.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0053 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 141,34 € | 07.02.2025 | 19.02.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0108 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,27 € | 11.03.2025 | 21.03.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0109 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,69 € | 11.03.2025 | 21.03.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0110 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,64 € | 11.03.2025 | 21.03.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0111 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 98,76 € | 11.03.2025 | 21.03.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0183 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,64 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0184 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,69 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0185 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,27 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0186 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 113,57 € | 09.04.2025 | 17.04.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0248 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,27 € | 09.05.2025 | 14.05.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0249 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,69 € | 09.05.2025 | 14.05.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0250 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,64 € | 09.05.2025 | 14.05.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra |