Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičová 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/26/0151 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,95 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/26/0150 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,27 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/26/0149 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,70 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/26/0148 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,69 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/26/0069 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,50 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/26/0068 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,27 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/26/0067 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,69 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/26/0066 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,64 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/26/0065 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,09 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/26/0007 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,31 € | 12.01.2026 | 27.01.2026 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/26/0005 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,27 € | 12.01.2026 | 27.01.2026 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0879 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,69 € | 12.01.2026 | 27.01.2026 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0878 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,64 € | 12.01.2026 | 27.01.2026 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0617 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,69 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0618 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,64 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0619 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,27 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0620 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,82 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0710 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,69 € | 24.11.2025 | 28.11.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0711 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,64 € | 24.11.2025 | 28.11.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0338 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 87,96 € | 11.06.2025 | 14.06.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra |