Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičová 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0274 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 115,45 € | 14.05.2024 | 16.05.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0339 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 118,36 € | 07.06.2024 | 12.06.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0340 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 07.06.2024 | 12.06.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0341 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 07.06.2024 | 12.06.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0342 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 07.06.2024 | 12.06.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0415 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 12.07.2024 | 25.07.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0416 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 12.07.2024 | 25.07.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0417 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 12.07.2024 | 25.07.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0418 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 116,47 € | 12.07.2024 | 25.07.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0487 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 09.08.2024 | 14.08.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0488 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 09.08.2024 | 14.08.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0489 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 09.08.2024 | 14.08.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0490 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 116,89 € | 09.08.2024 | 14.08.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0555 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 12.09.2024 | 17.09.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0556 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 12.09.2024 | 17.09.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0557 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 12.09.2024 | 17.09.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0558 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 117,16 € | 12.09.2024 | 17.09.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/1002 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 11.01.2023 | 26.01.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0011 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 11.01.2023 | 26.01.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0010 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,94 € | 11.01.2023 | 26.01.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra |