Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičová 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/25/0185 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,27 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0186 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 113,57 € | 09.04.2025 | 17.04.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0248 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,27 € | 09.05.2025 | 14.05.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0249 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,69 € | 09.05.2025 | 14.05.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0250 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,64 € | 09.05.2025 | 14.05.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0251 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 111,23 € | 09.05.2025 | 14.05.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0335 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,69 € | 11.06.2025 | 14.06.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0336 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,67 € | 11.06.2025 | 14.06.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0337 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,27 € | 11.06.2025 | 14.06.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0007 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 114,64 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0006 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0932 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0931 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0084 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,90 € | 15.02.2024 | 19.02.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0083 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 15.02.2024 | 19.02.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0082 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 15.02.2024 | 19.02.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0081 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 15.02.2024 | 19.02.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0080 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 121,00 € | 15.02.2024 | 19.02.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0133 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 12.03.2024 | 18.03.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0134 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 12.03.2024 | 18.03.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra |