Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičová 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/1034 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,74 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/21/1035 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,82 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0006 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 116,45 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0007 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0008 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,94 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0088 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 122,04 € | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0087 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,84 € | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0086 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0085 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,39 € | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0084 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,95 € | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0161 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,94 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0160 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 117,59 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0159 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0158 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,60 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0157 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,16 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0248 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,28 € | 11.04.2022 | 19.04.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0247 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,94 € | 11.04.2022 | 19.04.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0246 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 11.04.2022 | 19.04.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0245 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,74 € | 11.04.2022 | 19.04.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0244 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,86 € | 11.04.2022 | 19.04.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra |