Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičová 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0310 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0309 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0382 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 118,06 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0380 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0379 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,94 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0378 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0377 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0462 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 111,42 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0461 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0460 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0459 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,94 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0458 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0547 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0546 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0545 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 114,34 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0544 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0614 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 114,07 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0613 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0612 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0611 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra |