| DFB/26/0275 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
504,65 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0277 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
351,83 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0276 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 211,83 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0274 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
899,13 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0271 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
132,72 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0278 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SP TRADEX, s.r.o. |
50883992 |
|
27,31 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0272 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3,15 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0273 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
369,57 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0268 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
60,00 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0267 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
64,58 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0269 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0270 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0198/2026 |
Objednávame si u Vás rolovaný papier, mydlovú penu a nájom dávkovačov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
132,72 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0203/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 351,83 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
351,83 € |
01.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0202/2026 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 1211,83 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 211,83 € |
01.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0204/2026 |
Objednávame si u Vás kábel FTP Cat.6 PE 30m v celkovej cene 27,31 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SP TRADEX, s.r.o. |
50883992 |
|
27,31 € |
01.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0200/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 369,57 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
369,57 € |
01.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0265 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
260,99 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0264 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0266 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
197,62 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
